Funcionamento do Sistema
No Faturamento cadastramos os pedidos dos clientes.
Após fazer a pré-digitação da nota (cadastrar os Orçamentos / Pedidos), automaticamente o sistema:
- fará a conexão com a Secretaria da Fazenda;
- gerará a NFe;
- enviará o arquivo XML e a DANFE para o Cliente e para a Transportadora;
- salvará o XML (e a DANFE?) na pasta correspondente no servidor da empresa;
- fará o movimento de saída do estoque;
- atualizará o Contas a Receber com o número de parcelas correspondentes;
- disponibilizará o arquivo CNAB para comunicação com o Banco e geração dos boletos.
Em caso de importação de mercadorias, o sistema permite que o XML do aduaneiro seja importado pelo sistema, sem que a nota de importação tenha que ser digitada.
Alguns Relatórios do Sistema
- Curvas ABC por Cliente que mais compra, Vendedor que mais vende, Produto que mais sai, entre outros;
- Relação das Notas Emitidas
- Comissões
- Movimentação de Estoque
- Saldo de Produtos em Estoque
- Resumo para Produção
- Listas de Preço
Cada relatório possui diversos tipos de filtros e seleções.
Exemplo de Relatório de Curva ABC por produto que mais vendeu.
Todos os relatórios podem ser gerados em diversos formatos incluindo Excel e PDF.
Os módulos geram arquivos de integração para a contabilidade.
Fone: (11) 4191.4100 / 4193.3586 Cel.: (11) 9-9182.0162
Rua Luiz Scott, 244 - Barueri / SP - Cep: 06440-260 [email protected] - [email protected]
Desenvolvido Por Thiago Piovesan